——玉龍紙業(yè)2016年工作總結(jié)及2017年工作計(jì)劃

過去的2016年對(duì)我們玉龍紙業(yè)來說是具有里程碑意義的一年。年內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，國(guó)內(nèi)出版用紙行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)需求量進(jìn)一步下降，同行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，繼續(xù)呈現(xiàn)出全行業(yè)虧損的態(tài)勢(shì)。在如此惡劣的形勢(shì)下，我們不退反進(jìn)，不僅全面超額完成了年初制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均創(chuàng)建廠以來的歷史最高水平。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。

2016年，公司完成自制漿產(chǎn)量0.7萬噸；機(jī)制紙產(chǎn)量5.84噸；環(huán)保車間堿產(chǎn)量0.26萬噸；動(dòng)力車間供汽19萬噸；發(fā)電量5179萬kwh；銷售回款4.003億元。公司自2013年制定機(jī)制紙年產(chǎn)量5.8萬噸的目標(biāo)以來，首次突破年產(chǎn)量目標(biāo)，銷售回款也首次突破了4億元大關(guān)。

二、2016年銷售市場(chǎng)形勢(shì)。

2016年，出版用紙行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)依舊嚴(yán)峻，社會(huì)圖書的整體用量持續(xù)下降，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。出版社的大宗紙張采購都采用招標(biāo)的形式已成為必然趨勢(shì)，各紙廠為爭(zhēng)取訂單進(jìn)行著殘酷的價(jià)格戰(zhàn)。我公司在銷售市場(chǎng)上采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持了主要客戶結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系的穩(wěn)定。

三、年內(nèi)主要工作。

1、持續(xù)不斷地進(jìn)行技術(shù)改造，提高設(shè)備的自動(dòng)化水平，同時(shí)通過加強(qiáng)設(shè)備管理，推行精益生產(chǎn)管理，細(xì)化考核，各機(jī)臺(tái)的生產(chǎn)效率進(jìn)一步提高。2016年，機(jī)制紙成品率達(dá)到95.1%，比2015年增加了0.8%。

公司對(duì)各抄紙車間進(jìn)行了不同程度的設(shè)備技術(shù)改造，共投入資金1000余萬元，改造后各機(jī)臺(tái)進(jìn)一步消除了影響生產(chǎn)的制約點(diǎn)，生產(chǎn)流程的自動(dòng)化控制水平進(jìn)一步提高，消除了部分因人工操作帶來的誤差，不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了成本消耗，同時(shí)降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，減少了人力占用。制漿車間經(jīng)過大修改造后效果明顯，自制漿質(zhì)量以及成本消耗均達(dá)到自95年開車以來的最好水平。

2、繼續(xù)把穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量放在各項(xiàng)工作的首位。通過加強(qiáng)質(zhì)量管理，改進(jìn)并嚴(yán)格落實(shí)生產(chǎn)工藝，加大質(zhì)量考核力度等措施，產(chǎn)品質(zhì)量得到明顯改善和提高。公司還完成了ISO9001全面質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作，使質(zhì)量管控涵蓋了整個(gè)生產(chǎn)作業(yè)鏈，將有助于產(chǎn)品質(zhì)量的長(zhǎng)期穩(wěn)定和改善。

3.成本消耗方面。生產(chǎn)系統(tǒng)通過技術(shù)改造和加強(qiáng)車間現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理做好節(jié)能降耗，制漿車間與抄紙車間各項(xiàng)消耗都控制在比較合理的范圍內(nèi)，比2015年都有不同程度的降低。

4、繼續(xù)實(shí)施全員安全獎(jiǎng)制度，進(jìn)一步夯實(shí)公司安全生產(chǎn)工作基礎(chǔ)。2016年全年12個(gè)月共發(fā)放了7個(gè)月的安全獎(jiǎng)，比2015年多發(fā)放兩個(gè)月。公司進(jìn)行了HSE職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的貫標(biāo)工作和二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。此外，年內(nèi)在公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全員參與的安全隱患大排查，將排查結(jié)果整理后進(jìn)行全面整改，消除了大量潛在的安全隱患；進(jìn)一步規(guī)范崗位操作，在各崗位配備了操作規(guī)程標(biāo)識(shí)牌，減少了違章操作等現(xiàn)象。

 5、銷售方面。銷售公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，通過穩(wěn)定整體的市場(chǎng)布局和價(jià)格體系，進(jìn)一步加深與客戶的合作關(guān)系，爭(zhēng)取到了足夠的訂單，有效規(guī)避了資金風(fēng)險(xiǎn)。2016年成功爭(zhēng)取到的具有較大影響的圖書用紙有：人民出版社出版的《胡錦濤文選》，北京時(shí)代華語出版的《習(xí)近平時(shí)代》等，穩(wěn)固和擴(kuò)大了我公司在文化用紙市場(chǎng)中的影響力。銷售公司年內(nèi)重點(diǎn)做了以下幾個(gè)方面的工作：第一、根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)準(zhǔn)確制定銷售政策，適時(shí)調(diào)整考核辦法，充分調(diào)動(dòng)銷售員的積極性，在維護(hù)現(xiàn)有主要客戶的同時(shí)，爭(zhēng)取到了盡可能多的訂單。第二、加強(qiáng)南北方分公司之間的協(xié)調(diào)，在全行業(yè)惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中穩(wěn)定了我公司的價(jià)格體系，維護(hù)了公司的整體利益。第三、積極配合公司的新產(chǎn)品開發(fā)工作和市場(chǎng)調(diào)研工作。第四、在對(duì)原有市場(chǎng)繼續(xù)挖潛的同時(shí)，拓展了四川、廣西、湖南、湖北等地的市場(chǎng)。第五、繼續(xù)完善售后服務(wù)體系，為客戶提供有針對(duì)性的個(gè)性化服務(wù)，及時(shí)處理好質(zhì)量問題。第六、加強(qiáng)銷售團(tuán)隊(duì)的管理和監(jiān)督，注重銷售員的培訓(xùn)，提升銷售員的業(yè)務(wù)和專業(yè)技術(shù)水平。第七、嚴(yán)格管控資金風(fēng)險(xiǎn)。通過對(duì)客戶結(jié)構(gòu)和客戶經(jīng)營(yíng)情況的了解和掌控，有效規(guī)避了資金風(fēng)險(xiǎn)，沒有給公司造成損失。

6、新產(chǎn)品開發(fā)工作。2016公司繼續(xù)加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，經(jīng)過多達(dá)10余次的試制和調(diào)整，熱升華轉(zhuǎn)移印花原紙于5月份得了到客戶的認(rèn)可。公司還根據(jù)廣西師大社的紙樣和信息成功開發(fā)了HO輕型紙，即低白度高不透明度輕型紙。年內(nèi)公司還利用抄紙四車間半干壓紋設(shè)備試產(chǎn)了半干水印防偽紙等新產(chǎn)品。

7、企業(yè)內(nèi)部管理方面。

⑴進(jìn)行了ISO9001全面質(zhì)量管理體系和HSE職業(yè)安全健康管理體系的貫標(biāo)認(rèn)證工作。全面質(zhì)量管理體系已于9月底通過了專業(yè)機(jī)構(gòu)的評(píng)審，職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證工作將在2017年實(shí)施。

⑵扎實(shí)推進(jìn)了減員增效實(shí)施方案的前期基礎(chǔ)工作。年內(nèi)公司進(jìn)行了減員增效實(shí)施方案中的工作流程管理、工作分析、編制崗位說明書、根據(jù)工作流程和崗位說明書進(jìn)行工作量復(fù)核等前期基礎(chǔ)工作。

⑶公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系已初步建立。加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的有效管理和考核，建立有效的供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，是公司近幾年管理工作的一個(gè)重要目標(biāo)。

8、其它技改項(xiàng)目及基礎(chǔ)建設(shè)工作。

⑴鍋爐脫硫除塵工程完成調(diào)試正式投入運(yùn)行。該項(xiàng)目總投資約1000萬元，目前煙塵和SO₂可實(shí)現(xiàn)超低排放，在線監(jiān)控設(shè)備也已通過驗(yàn)收并網(wǎng)運(yùn)行，電廠的廢氣排放完全滿足了現(xiàn)行環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求。

⑵投資600多萬元新建了職工公寓樓，徹底改善了職工的住宿條件。公司還對(duì)家屬區(qū)的暖氣管道進(jìn)行了更換，對(duì)家屬樓屋頂重新做了防水層，更換了鋁合金落水管，外墻重新粉刷了涂料，使整個(gè)家屬區(qū)的外觀煥然一新。

⑶年內(nèi)進(jìn)行了新產(chǎn)品項(xiàng)目的全球性市場(chǎng)調(diào)研以及前期的可行性研究工作。

9、綠洲置業(yè)的工作。

完成了公司單職工宿舍樓的拆除重建工作，并配合完成了各車間技術(shù)改造方面的土建工作。全年共完成產(chǎn)值610萬元，可為公司節(jié)約建設(shè)成本193萬元。同時(shí)根據(jù)公司安排，加大了綠洲佳苑小區(qū)現(xiàn)存車庫的銷售工作力度。

四，存在的問題和不足。

1、產(chǎn)品質(zhì)量需要繼續(xù)穩(wěn)定和提高。2016年反饋質(zhì)量問題距離公司要求的目標(biāo)還有一定差距，問題主要集中在紙面臟點(diǎn)、漏選、印刷打褶、水點(diǎn)、網(wǎng)痕等方面，產(chǎn)品外包裝質(zhì)量問題也時(shí)有發(fā)生，這些問題反映了各車間的質(zhì)量管理工作還存在很大漏洞， 2017年要有針對(duì)性的加以解決。

2、新產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。2016年全年高附加值品種的銷售量占全年總銷量的48.9%，比2015年增加了2.37%，仍然沒有完成高附加值產(chǎn)品銷量占總銷量50%的目標(biāo)。雖然熱升華轉(zhuǎn)移印花原紙已得到客戶認(rèn)可，也成功開發(fā)了HO輕型紙和水印防偽紙等新產(chǎn)品，但因?yàn)榉N種原因未形成批量銷售。

3、抄紙車間設(shè)備管理水平仍需提高。車間需要進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)備管理和操作維護(hù)培訓(xùn)，做好計(jì)劃性停車，保持生產(chǎn)的穩(wěn)定性和連續(xù)性，進(jìn)一步提高設(shè)備利用率和生產(chǎn)效率。

4、安全生產(chǎn)管理和現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理工作亟需加強(qiáng)。2016年公司共發(fā)生10起安全事故，給公司帶來了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，也給職工的家庭造成了重大傷害。目前，部分干部職工的安全意識(shí)仍然比較淡薄，安全隱患排查工作流于形式，后續(xù)整改不及時(shí)；習(xí)慣性違章操作依然大量存在；現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理工作比較粗放，這些現(xiàn)象我們必須在2017年的工作中加以改善。

5、部分中層干部、大班長(zhǎng)和技術(shù)線人員工作狀態(tài)需要改進(jìn)。主要表現(xiàn)在不善于學(xué)習(xí)和鉆研業(yè)務(wù)，工作中缺乏擔(dān)當(dāng)，缺少改進(jìn)創(chuàng)新；出現(xiàn)問題不從自身找原因，而是推脫責(zé)任；不嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，勞動(dòng)紀(jì)律仍需加強(qiáng)。

五、2017年的工作目標(biāo)。

進(jìn)入2017年，市場(chǎng)形勢(shì)繼續(xù)惡化，原材料價(jià)格的快速上漲，同行業(yè)之間的殘酷競(jìng)爭(zhēng)都將帶給我們更大的壓力。因此，我們必須穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持以新產(chǎn)品開發(fā)為導(dǎo)向，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，同時(shí)夯實(shí)管理、技術(shù)等各方面的工作基礎(chǔ)。2017年計(jì)劃完成機(jī)制紙產(chǎn)量6萬噸，銷售回款4.08億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3000萬元，上交稅收2000萬元。

1、銷售工作要在穩(wěn)定現(xiàn)有客戶結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取盡可能多的訂單來滿足公司生產(chǎn)需求。上半年要準(zhǔn)確把握市場(chǎng)形勢(shì)，在一季度適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。把握好漲價(jià)的幅度和時(shí)機(jī)，既要幫助公司消化成本上漲的壓力，又不能影響與客戶之間的合作關(guān)系。還要在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，開拓新的市場(chǎng)領(lǐng)域和產(chǎn)品領(lǐng)域。

2、進(jìn)一步穩(wěn)定提高產(chǎn)品質(zhì)量，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度。2017年公司將繼續(xù)通過技術(shù)改造穩(wěn)步提高產(chǎn)品質(zhì)量，繼續(xù)以嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任追究制度，促進(jìn)全員質(zhì)量意識(shí)的提高。爭(zhēng)取每月質(zhì)量問題反饋數(shù)量控制在5次以內(nèi)，全年控制在60次以內(nèi)。對(duì)正在開發(fā)和準(zhǔn)備開發(fā)的新產(chǎn)品加大投入，加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)力度。

3、繼續(xù)進(jìn)行設(shè)備技術(shù)升級(jí)改造，進(jìn)一步提高裝備的自動(dòng)化水平。公司進(jìn)行技改工作的思路是，某一改造項(xiàng)目在一個(gè)車間試用成功后，就推廣到其他車間。充分發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備的潛能，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率。

4、加強(qiáng)設(shè)備管理和操作管理，注重業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，通過提高成品率和工藝技術(shù)降低生產(chǎn)成本。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理工作。2017年公司將通過以下措施全面夯實(shí)公司的安全生產(chǎn)工作：繼續(xù)實(shí)行全員安全獎(jiǎng)制度；完成HSE職業(yè)安全健康管理體系的認(rèn)證工作；在生產(chǎn)系統(tǒng)推行5S管理，同時(shí)在全公司繼續(xù)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)工作評(píng)比制度，提高現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)管理水平；生產(chǎn)系統(tǒng)與公司各相關(guān)部門聯(lián)合進(jìn)行系統(tǒng)的安全培訓(xùn)工作；加大安全方面的資金投入。

6、加強(qiáng)人力資源管理工作和企業(yè)管理工作。人力資源方面:⑴繼續(xù)完成減員增效實(shí)施方案。根據(jù)工作量復(fù)核報(bào)告完成后續(xù)的崗位評(píng)價(jià)、職工素質(zhì)和能力評(píng)價(jià)等工作，最后修訂并執(zhí)行《工資管理制度》和《績(jī)效考核方案》。⑵通過綜合培訓(xùn)來提高干部職工的素質(zhì)，追求精細(xì)化管理和操作，優(yōu)化公司整體隊(duì)伍，提升公司人力資源管理水平。⑶根據(jù)公司發(fā)展現(xiàn)狀，研究探討進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革和干部任用機(jī)制改革。

7、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作，確保環(huán)保工作不出紕漏。2017年，公司將在后環(huán)評(píng)通過省環(huán)保廳評(píng)審后啟動(dòng)ISO14001環(huán)境管理體系的認(rèn)證工作，春節(jié)后即著手考察論證并在年內(nèi)實(shí)施完成鍋爐脫硝治理工程。研究改進(jìn)中段水處理水平，確保穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

8、綠洲置業(yè)。根據(jù)公司安排完成新建職工家屬樓以及技改配套土建工作，并加大綠洲佳苑小區(qū)剩余車庫的銷售力度。